附件2

黄石市第六中学2025 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市第六中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市第六中学2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

第三部分 黄石市第六中学 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、 国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分   黄石市第六中学概况

一、部门主要职责

我校创建于 1958 年，主要职责为高中教育。学校自 1986年以来，学校先后被评为市文明单位、市安全文明校园、市安全生产先进单位、市级五好班子、省卫生先进单位、省毒品预防教育示范学校、2025 年获评首批湖北省体育特色高中试点学校。从 2001  年以来，学校综合办学水平明显提高。我校是教育局直属高中 ，地处中窑 ，产权房屋建筑面积67048.70 平方米，年末固定资产总值 6862.36 万元。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市第六中学部门决算由实行独立核算的黄石市第六中学本级决算和 0  个下属单位决算组成。

纳入黄石市第六中学 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

黄石市第六中学（本级）。

学校实行校长负责制，下设党政办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、安保处等职能部门，主要职责是高中教育教学。独立编制（1），独立核算（1）。年末教职工 137人、 由养老保险基金发放养老金的退休人员 150 人、冶钢托管退休人员 25 人、学生 1628 人。

第二部分  2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01表单位：黄石市第六中学 2025 年度 金额单位：万元

二、收入决算表

公开 02 表单位：黄石市第六中学 2025 年度 金额单位：万元

三、支出决算表

公开 03 表单位：黄石市第六中学 2025 年度 金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表单位：黄石市第六中学 2025 年度 金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表单位：黄石市第六中学 2025 年度 金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表单位：黄石市第六中学 2025 年度 金额单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表单位：黄石市第六中学 2025 年度 金额单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08表单位：黄石市第六中学 2025 年度 金额单位：万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表单位：黄石市第六中学 2025 年度 金额单位：万元

第三部分  2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4124.58 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 270.72 万元，下降 6.2% ,主要原因：是人员经费较上一年度增加6.33 万元,公用经费较上一年度减少 35.22 万元、项目经费较上一年度减少 241.83 万元，导致本年收、支减少 270.72 万元，下降 6.2%。

图 1 ：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4124.58 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 270.72 万元，下降 6.2% 。其中：财政拨款收入 3833.72 万元，占本年收入 92.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0% ；事业收入 290.86 万元， 占本年收入 7.1% ；经营收入 0 万元， 占本年收入 0% ；附属单位上缴收入 0 万元， 占本年收入 0%；其他收入 0 万元， 占本年收入 0%。

图 2 ：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4124.58 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 270.72 万元 ，下降 6.2% 。其中： 基本支出 3956.37 万元， 占本年支出 95.9% ；项目支出 168.21 万元，占本年支出 4.1% ；上缴上级支出 0 万元， 占本年支出 0% ；经营支出0 万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元， 占本年支出 0%。

图 3 ：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3833.72 万元。与2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.29 万元，下降 5.4%。主要原因：人员经费较上一年度增加 15.47 万元,公用经费较上一年度增加 9.07 万元、项目经费较上一年度减少 241.83 万元，导致本年收、支减少 217.29 万元，下降5 .4%。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 3832.72 万元，比 2024 年度决算数减少 218.29 万元。减少主要原因：人员经费较上一年度增加 15.47 万元 ,公用经费较上一年度增加 9.07 万元 、项 目经费较上一年度减少242.83 万元。政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比 2024年度决算数增加 1 万元。增加主要原因：用于体育事业的彩票公益金支出 1 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元， 比 2024 年度决算数持平。持平主要原因本单位无此项拨款收入与支出。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是： 教育支出（类），2025 年度决算数为 3552.61 万元，占财政拨款支出总额的 92.67%，主要用于工资福利支出 2899.74 万元、商品和服务支出402.47 万元、对个人和家庭的补助 205.88 万元、资本性支出 44.52 万元方面。

图 4 ：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。 同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、校园项目建设等重点支出，体现在有关支出科目 中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3832.72 万元，占本年支出合计的 92.9 % 。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.29 万元，下降 5.4% 。主要原因是人员经费较上一年度增加 15.47 万元 , 公用经费较上一年度增加 9.07 万元、项目经费较上一年度减少 242.83 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

         2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3832.72 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 3552.61 万元，占 92.69%。主要是用于学校日常人员经费 3369.09 万元、公用经费 296.42 万元、项目经费 167.21 万元支出。

2.科学技术支出类支出 11.00 万元， 占 0.29% 。主要是用于高学历人才津贴发放支出。

3.社会保障和就业支出类支出 269.11 万元， 占 7.02%。主要是用于退休人员统筹绩效支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为3031.48 万元，支出决算为 3832.72 万元，完成年初预算的126.4% 。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 3031.48 万元，支出决算为 3552.61 万元，完成年初预算的 117. 19% ，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学生免学费 9 万元、助学金项目 16.63 万元、冶钢托管人员代发工资 174.76 万元、新进人员工资 50.04 万元、基本工资调标 200.70 万元、落实教育工资政策预留资金 70 万元未纳入年初预算，年中新增，年终决算有数据。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：高学历人才津贴未纳入年初预算，年中新增，年终决算有数据。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 269.11 万元，完成年初预算的 100% ，支出决算数大于年初预算数的主要原因： 退休人员统筹绩效未纳入年初预算，年中新增，年终决算有数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3665.51 万元，具体构成情况如下：

（一） 人员经费 3369.09 万元。主要包括： 基本工资908.51 万元、津贴补贴 149.99 万元、绩效工资 794.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 263.64 万元、职业年金缴费 258.10 万元、职工基本医疗保险缴费 291.13 万元、其他社会保障缴费 17.28 万元、住房公积金 223.51 万元、其他工资福利支出 3.89 万元、退休费 443.91 万元、抚恤金 10.61万元、生活补助 3.86 万元。

（二）公用经费 296.42 万元。主要包括：办公费 29.99万元、印刷费 2.66 万元、水费 10.86 万元、 电费 44.35 万元、 邮电费 3.64 万元、物业管理费 24 万元、差旅费 6.06万元、维修(护)费 10.49 万元、专用材料费 2.92 万元、劳务费 55.85 万元、委托业务费 10.10 万元、工会经费 33.95万元、福利费 37.70 万元、其他交通费用 4.80 万元、其他商品和服务支出 19.05 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。 同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障体育发展等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为 1.00 万元,主要用于体育彩票公益金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0% 。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度在保障机构正常运转和各项业务工作顺利开展的前提下，严格按照厉行节约、反对浪费的有关要求，持续加强“三公 ”经费支出管理，从严控制和压减非急需、非刚性支出，进一步优化支出结构，切实将有限的财政资金用在刀刃上，确保全年“三公 ”经费支出规模保持在合理、必要水平，未产生“三公 ”经费财政拨款支出等相关支出。决算数较上年持平的主要原因：我校延续性无此项支出，决算数持续为0 万元。

（二） “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为0  万元，完成全年预算的0% 。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度在保障机构正常运转和各项业务工作顺利开展的前提下，严格按照厉行节约、反对浪费的有关要求，持续加强“三公 ”经费支出管理，从严控制和压减非急需、非刚性支出，进一步优化支出结构，切实将有限的财政资金用在刀刃上，确保全年“三公 ”经费支出规模保持在合理、必要水平，未产生因公出国(境)费用等相关支出。决算数较上年持平的主要原因我校延续性无此项支出，决算数持续为0 万元。

全年支出涉及出国（境） 团组0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0% ；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度在保障机构正常运转和各项业务工作顺利开展的前提下，严格按照厉行节约、反对浪费的有关要求，持续加强“三公 ”经费支出管理，从严控制和压减非急需、非刚性支出，进一步优化支出结构，切实将有限的财政资金用在刀刃上，确保全年“三公 ”经费支出规模保持在合理、必要水平，未产生公务用车购置及运行维护费用等相关支出。决算数较上年持平的主要原因：我校延续性无此项支出，决算数持续为0 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我校无此项预算，业务此项开支，故决算数持平全年预算数。其中：

(1)外事接待支出0 万元。共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出0 万元，与年初预算数持平；与上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 37.04 万元，其中：政府采购货物支出 19.94 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出17.10万元。授予中小企业合同金额37.04万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 37.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31  日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车  0 辆，单位价值 100  万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 107.37 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 64.21%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目及开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的 0% 。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构优化，开展绩效目标管理促使预算的编制更科学规范，提高了管理水平和资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

校园维修改造与设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 77.37 万元，完成预算 53.36 % 。主要产出和效益：一是社会效益指标，建筑（工程）综合利用率 100%；二是满意度指标，学生、教职工、公众对校园环境满意度达标。发现的问题及原因：工程项目类根据合同约定，存在质保金情况，需要在工程结束后一年无质量问题方可付款，上年度未支出本年度支出。下一步改进措施：加快招投标进程，确保合同签订与施工进度的同时，加快支付进度。

校安工程（含校医、安防等）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：社会效益指标，学生、教职工、公众对校园健康安全满意度达到 95%以上。未发现的问题。无下一步改进措施。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。增强内控意识，强化内控责任。单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位，单位负责人作为财务与会计工作的第一责任主体，应当对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。不仅要自我内部控制方面的培训学习，还应积极组织全体人员学习内部控制制度，真正确立起单位人人对内部控制的配合意识。健全内控制度，确保内控效能。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，逐步完善风险监控、评价和预警体系，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。加强内控监督，落实内控责任。应当对内部控制执行情况的定期检查和监督，为每个科室划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，责任到位，且责权对等。同时可以加强平行监督，在有限条件下实现科室之间平行分工、互相制约、互相监督的机制，通过对他人的监督，使人员自觉执行内部控制制度，真正达到防范、控制风险的目的。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

       (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入 ”、“政府性基金预算财政拨款收入 ”、“ 国有资本经营预算财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余） ：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

 1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

 2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

 4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

 5. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公 ”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公 ”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025 年度黄石市第六中学整体绩效评价自评表或（报告）

我单位无此项内容。原因为：我单位为二级预算单位，部门整体绩效评价自评或报告由上级主管部门黄石市教育局填报。

    二、2025 年度校园建设及设备购置项目绩效评价自评表

三、2025 年度校安工程（含校医、安防等）项目绩效评价自评表