黄石市第六中学2023年预算公开
目录
第一部分 部门（单位）主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 预算收支及增减变化情况
第四部分 机关运行经费安排情况
第五部分 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
第六部分 政府性基金预算支出情况说明
第七部分 国有资本经营预算支出情况说明
第八部分 政府采购预算安排情况
第九部分 国有资产占用情况
第十部分 项目预算绩效情况
第十一部分 其他需要说明的情况
第十二部分 专业名词解释
黄石市第六中学2023年部门预算公开说明
一、部门（单位）主要职责
我校是教育局三年制直属高中，主要职责为高中教育，财政全额拨款。维护学校正常运转，美化校园环境，提升教职工和学生对学校满意度，学校更好地发展。
二、机构设置情况
独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。在职在编在岗教师143人，离休1人，退休教师124人，遗属6人。
三、预算收支及增减变化情况
2023年预算总额3487.36万元，2022年预算总额3590.86万元，2023年比2022年预算减少103.5万元。主要原因是2023年未做单位资金（往来）预算。 其中2023年财政拨款（补助）收入3087.36万元，2022年财政拨款（补助）收入2898.86万元，2023年比2022年预算增加188.5万元。2023年基本支出拨款（补助）收入2952.36万元，2022年基本支出拨款（补助）收入2803.26万元，2023年比2022年预算增加149.1万元，主要原因是在职人员增加，且基本工资待遇有所提高离退休人员工资待遇有所提高；2023年项目支出拨款（补助）收入125万元，2022年项目支出拨款（补助）收入88万元，2023年比2022年预算增加37万元，主要原因是2023年新增校安工程预算25万元，用于安保和校医人员工资支付；2023年校园建设及设备购置增加12万预算；2023年国有资源（资产）有偿使用收入10万元，2022年国有资源（资产）有偿使用收入7.6万元，2023年比2022年预算增加2.4万元，主要原因是黄石市第四中学撤销，该校资产移交至我校，其中包含一间门面，导致我校今年预算增加2.4万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费预算总额为301.94万元，其中包含在职人员公用经费198.52万元，其中办公费26万元、水费14.4万元、维护（修）费5.08万元、信息网络及软件购置更新3.6万元、电费48万元、劳务费94万元、邮电费1.44万元、差旅费4万元、专用材料费2万元；离退休人员公用经费14.6万元；交通费5.64万元；职工福利费83.18万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年我校“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元。同上年“三公”经费预算0万元相比无变化；无公务用车运行维护费预算和因公出国（境）费用预算。“三公”经费预算为零原因主要是我校严格执行政策，从严从紧编制预算，采取各项有效措施，切实控制“三公”经费支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营预算支出0万元。
八、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算总金额为30万元，主要为计算机等办公设备购置。
九、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我校资产总计3474.09万元，其中：流动资产合计65.69万元，占资产总额1.89%；固定资产3408.40万元，占资产总额98.11%。
十、项目预算绩效情况
我单位编制了项目支出125万元，资金性质为财政拨款支出。其中，校园维修改造及设备购置100万元（办公设备购置30万元、维修费70万元）；校安工程（含校医、安防等）25万元，用于支付安保和校医人员工资。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、名词解释
1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财
政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
黄石市第六中学
2023年1月31日
